業務介紹
一般報帳時分為幾種類:
1.消耗品(也就是耗材)
2.非消耗品(一萬以下填非消耗品單,一萬以上填財產單)
3.工作費(如薪資、出席費等)
而報帳的麻煩,其分界點是在於金額的多寡,只要金額超過一萬塊錢(薪資除外),就得多一道"上簽呈"的步驟,
等到這關過了,才能繼續接下來的採買。
所以只要金額低於一萬,在業務的處理,就會簡單很多,一般來說最常跑的只有兩種單:請購單、財管單
基本上,公文會跑的處室不多,大致上的規則是這樣:
1.消耗品:老師(請購單蓋章)>主計室
2.非消耗品:老師(請購單蓋章)>保管組(會拿到財產編號再退回系辦)>老師、系主任(建財管單蓋章)>保管組(請購單、財管單一起送)>主計室
每個月底所需要跑的則是工讀薪資的部份,需要準備的項目則為:補充保費與聘任影本
3.薪資:老師>主任>總務處>國研處>學務處>主計室
簽呈則需要手打一張正式簽呈,不需經過學校業務系統。
4.簽呈:老師>主任>理學院>國研處>主計室
粗體的部份是由你來送公文(不急的話只要放系辦公文架就好,工讀生會送),之後都會由各處室自己跑下去,
但是有時公文就是會跑一跑不見,所以後續的處室還是要瞭解一下,以便追蹤。
1.消耗品(也就是耗材)
2.非消耗品(一萬以下填非消耗品單,一萬以上填財產單)
3.工作費(如薪資、出席費等)
而報帳的麻煩,其分界點是在於金額的多寡,只要金額超過一萬塊錢(薪資除外),就得多一道"上簽呈"的步驟,
等到這關過了,才能繼續接下來的採買。
所以只要金額低於一萬,在業務的處理,就會簡單很多,一般來說最常跑的只有兩種單:請購單、財管單
基本上,公文會跑的處室不多,大致上的規則是這樣:
1.消耗品:老師(請購單蓋章)>主計室
2.非消耗品:老師(請購單蓋章)>保管組(會拿到財產編號再退回系辦)>老師、系主任(建財管單蓋章)>保管組(請購單、財管單一起送)>主計室
每個月底所需要跑的則是工讀薪資的部份,需要準備的項目則為:補充保費與聘任影本
3.薪資:老師>主任>總務處>國研處>學務處>主計室
簽呈則需要手打一張正式簽呈,不需經過學校業務系統。
4.簽呈:老師>主任>理學院>國研處>主計室
粗體的部份是由你來送公文(不急的話只要放系辦公文架就好,工讀生會送),之後都會由各處室自己跑下去,
但是有時公文就是會跑一跑不見,所以後續的處室還是要瞭解一下,以便追蹤。
補充保費印領清冊
簽呈_範例 | |
File Size: | 20 kb |
File Type: | docx |